PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.008Nota de empenho
Emitida:
01/07/2022
01/07/2022
Valor:
R$ 8.400,00
R$ 8.400,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO
MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CIRURGIA DENTISTA - CEO, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTYO.
REFERENTE AS DESPESAS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CIRURGIA DENTISTA - CEO, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTYO.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE EM CARATER COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE EM CARATER COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P08.01.001
Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 2.800,00
Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 2.800,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.001 | Data: 02/08/2022 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.02.001 | Data: 02/08/2022 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.01.001
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 2.800,00
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 2.800,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.006 | Data: 01/09/2022 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.01.006 | Data: 01/09/2022 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.04.001
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 2.800,00
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 2.800,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.044 | Data: 04/10/2022 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.04.044 | Data: 04/10/2022 | Credor: MARIA JANAINA DA SILVA LINS AQUINO | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X