PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.073Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 98,39
R$ 98,39
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.095
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 98,39
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 98,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.010 | Data: 05/03/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 98,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.05.010 | Data: 05/03/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 98,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618