PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.022


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2022
Valor:
R$ 37.583,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A 1a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.20.031
Data: 20/07/2022  |  Valor: R$ 1.363,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.080  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 1.363,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.20.032
Data: 20/07/2022  |  Valor: R$ 1.050,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.081  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 1.050,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.20.033
Data: 20/07/2022  |  Valor: R$ 32.139,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.082  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 32.139,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.20.034
Data: 20/07/2022  |  Valor: R$ 3.030,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.083  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 3.030,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X