PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.20.002Nota de empenho
Emitida:
20/07/2022
20/07/2022
Valor:
R$ 95.862,50
R$ 95.862,50
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES / FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 202207200004.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES / FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 202207200004.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES/FARDAMENTOS/CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES/FARDAMENTOS/CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P09.09.011
Data: 09/09/2022 | Valor: R$ 95.862,50
Data: 09/09/2022 | Valor: R$ 95.862,50
Notas Fiscais:
Numero: 1108 | Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 95.862,50
Numero: 1108 | Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 95.862,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.050 | Data: 04/10/2022 | Credor: SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 95.862,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.04.050 | Data: 04/10/2022 | Credor: SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 95.862,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2