PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.091


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.248
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 5.771,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.158  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 5.771,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.31.288
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.167  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.31.291
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 29.009,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.171  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 29.009,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.31.292
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 10.618,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.173  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 10.618,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X