PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.08.001Nota de empenho
Emitida:
08/08/2022
08/08/2022
Valor:
R$ 138.482,96
R$ 138.482,96
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI
M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS (CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULA), MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME CONTRATO N. 20220881-EDUC.
REFERENTE DESPESAS COM EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS (CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULA), MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME CONTRATO N. 20220881-EDUC.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS D
REGISTRO DE PRECO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS D
Contrato
Liquidações
P09.13.006
Data: 13/09/2022 | Valor: R$ 127.525,71
Data: 13/09/2022 | Valor: R$ 127.525,71
Notas Fiscais:
Numero: 316 | Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 127.525,71
Numero: 316 | Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 127.525,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.035 | Data: 14/09/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 127.525,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.14.035 | Data: 14/09/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 127.525,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.08.006
Data: 08/11/2022 | Valor: R$ 10.957,25
Data: 08/11/2022 | Valor: R$ 10.957,25
Notas Fiscais:
Numero: 338 | Data: 03/11/2022 | Valor: R$ 10.957,25
Numero: 338 | Data: 03/11/2022 | Valor: R$ 10.957,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.005 | Data: 09/11/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 10.957,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.09.005 | Data: 09/11/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 10.957,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2