PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.007Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da divida contratual resgatado
Principal da divida contratual resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.22.004
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 3.172,44
Data: 22/08/2022 | Valor: R$ 3.172,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.006 | Data: 23/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.172,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.23.006 | Data: 23/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.172,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.14.007
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 9.439,23
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 9.439,23
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.002 | Data: 29/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.439,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.29.002 | Data: 29/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.439,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.03.035
Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 9.402,10
Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 9.402,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.030 | Data: 31/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.259,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.31.030 | Data: 31/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.259,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.03.035
Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 9.402,10
Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 9.402,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.031 | Data: 31/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 142,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.31.031 | Data: 31/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 142,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P12.12.020
Data: 12/12/2022 | Valor: R$ 7.986,23
Data: 12/12/2022 | Valor: R$ 7.986,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.059 | Data: 12/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.986,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.12.059 | Data: 12/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.986,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3