PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.011Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 3.150,00
R$ 3.150,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO (ÔNIBUS VOLKS 15190, PLACA: OSV -3935) DA FROTA OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO (ÔNIBUS VOLKS 15190, PLACA: OSV -3935) DA FROTA OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI CE
Contrato
Liquidações
P09.05.020
Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 1952 | Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 1952 | Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.006 | Data: 13/09/2022 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0
Numero: P09.13.006 | Data: 13/09/2022 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0