PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.22.005Nota de empenho
Emitida:
22/01/2021
22/01/2021
Valor:
R$ 368,85
R$ 368,85
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA EXPRESSA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA EXPRESSA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.25.007
Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 368,85
Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 368,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.017 | Data: 25/01/2021 | Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 368,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Numero: P01.25.017 | Data: 25/01/2021 | Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 368,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924