Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 2.100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FRANCISCO THIAGO DE AQUINO SILVA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE
ENFERMEIRO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) PLANTÕES 24HS, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE SRA. SANTANA,
NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.
Liquidações
P02.26.175
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 2.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.001 | Data:
15/03/2021
| Credor: FRANCISCO THIAGO DE AQUINO SILVA
| Valor: R$ 2.100,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618