Emitida:
01/08/2022
Valor:
R$ 75.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P08.31.159
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 2.148,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.011 | Data:
09/09/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.148,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.31.160
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 54.856,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.012 | Data:
09/09/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 54.856,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.163
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 1.116,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.021 | Data:
11/10/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.116,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.164
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 1.104,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.019 | Data:
11/10/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.104,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.169
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 15.774,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.020 | Data:
09/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 15.774,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3