PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.051Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.186
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 18.052,99
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 18.052,99
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.088 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 18.052,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.09.088 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 18.052,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.187
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 129.895,17
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 129.895,17
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.090 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 129.895,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.09.090 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 129.895,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.190
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 5.593,92
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 5.593,92
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.066 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.593,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.10.066 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.593,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.191
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 65.199,73
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 65.199,73
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.067 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 65.199,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.10.067 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 65.199,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.192
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 12.913,61
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 12.913,61
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.068 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 12.913,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.10.068 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 12.913,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.193
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 7.363,58
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 7.363,58
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.069 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 7.363,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.10.069 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 7.363,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.194
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 5.686,00
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 5.686,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.070 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.686,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.10.070 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.686,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.195
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 55.295,00
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 55.295,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.072 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 55.295,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.10.072 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 55.295,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X