PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.060Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.222
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 1.744,67
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 1.744,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.115 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 1.744,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.09.115 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 1.744,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.223
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 6.562,00
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 6.562,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.117 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.562,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.09.117 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 6.562,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.227
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 1.693,33
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 1.693,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.126 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 1.693,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.10.126 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE FINANCAS | Valor: R$ 1.693,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3