PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.068Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.283
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 4.514,80
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 4.514,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.157 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 4.514,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.09.157 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 4.514,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.185
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 11.950,32
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 11.950,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.104 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 11.950,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.10.104 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 11.950,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.186
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 1.212,00
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.106 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 1.212,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.10.106 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 1.212,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.215
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 1.212,00
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.150 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 1.212,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.10.150 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 1.212,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.216
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 1.110,88
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 1.110,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.152 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 1.110,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.10.152 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 1.110,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X