PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.070


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.290
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 3.302,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.169  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 3.302,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.178
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 4.848,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.090  |  Data: 10/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 4.848,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.210
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 5.979,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.160  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 5.979,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.30.338
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 6.178,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.119  |  Data: 09/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 6.178,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X