PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.073


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
Valor:
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.314
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 488,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.010  |  Data: 14/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 488,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.31.315
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 2.596,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.022  |  Data: 10/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.596,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.31.316
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 254,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.012  |  Data: 14/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 254,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P09.30.278
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 8.252,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.027  |  Data: 17/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.252,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.227
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 13.255,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.058  |  Data: 18/11/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.255,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.30.363
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 10.152,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.061  |  Data: 15/12/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.152,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X