Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
01/09/2022

Valor:
R$ 150.000,00

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada

Elemento:
Principal da divida contratual resgatado

Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00666/2020 RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P09.14.012
Data: 14/09/2022 | Valor: R$ 88.802,16

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.007 | Data: 29/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 88.802,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8

Liquidações

P10.31.004
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 61.197,84

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.041 | Data: 31/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 61.197,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI