PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.110Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 880,00
R$ 880,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA
FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.240
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 880,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 880,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.035 | Data: 22/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA | Valor: R$ 880,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.22.035 | Data: 22/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA | Valor: R$ 880,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618