PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.013Nota de empenho
Emitida:
02/09/2022
02/09/2022
Valor:
R$ 1.490,40
R$ 1.490,40
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO (SAVEIRO/ PLACA:OIF-6331) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO (SAVEIRO/ PLACA:OIF-6331) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI CE
Contrato
Liquidações
P10.05.050
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 1.490,40
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 1.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 2025 | Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 1.490,40
Numero: 2025 | Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 1.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.018 | Data: 17/10/2022 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 1.490,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.17.018 | Data: 17/10/2022 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 1.490,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X