PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.20.006


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
20/09/2022
Valor:
R$ 2.460,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CICERO VIEIRA DE LIMA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV LOCALIZADO NO SITIO GURITIBA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
1509202201CD
Data:
15/09/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
Locacao do imovel para o funcionamento do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos- SCFV no Sitio Guritiba.
Contrato
Número:
2009221SAS
Data:
20/09/2022
Valor:
R$ 2.460,00
Liquidações
P09.20.033
Data: 20/09/2022  |  Valor: R$ 205,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.019  |  Data: 26/10/2022  |  Credor: CICERO VIEIRA DE LIMA  |  Valor: R$ 205,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.21.003
Data: 21/11/2022  |  Valor: R$ 205,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.001  |  Data: 21/11/2022  |  Credor: CICERO VIEIRA DE LIMA  |  Valor: R$ 205,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.21.002
Data: 21/12/2022  |  Valor: R$ 205,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.021  |  Data: 21/12/2022  |  Credor: CICERO VIEIRA DE LIMA  |  Valor: R$ 205,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X