PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.027Nota de empenho
Emitida:
02/09/2022
02/09/2022
Valor:
R$ 1.414,80
R$ 1.414,80
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA HILUX 4 CD SRS TOYOTA PLACA HWF-5137 ANO 2001/2001, DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA HILUX 4 CD SRS TOYOTA PLACA HWF-5137 ANO 2001/2001, DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA E OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI CE
Contrato
Liquidações
P10.05.037
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 1.414,80
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 1.414,80
Notas Fiscais:
Numero: 2010 | Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 1.414,80
Numero: 2010 | Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 1.414,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.022 | Data: 16/12/2022 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 1.414,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P12.16.022 | Data: 16/12/2022 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 1.414,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8