PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.21.011Nota de empenho
Emitida:
21/09/2022
21/09/2022
Valor:
R$ 19.490,45
R$ 19.490,45
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI
M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS (PREDIO SEDE DO DETRAN), MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS (PREDIO SEDE DO DETRAN), MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS D
REGISTRO DE PRECO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS D
Contrato
Liquidações
P10.17.007
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 19.490,45
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 19.490,45
Notas Fiscais:
Numero: 332 | Data: 13/10/2022 | Valor: R$ 19.490,45
Numero: 332 | Data: 13/10/2022 | Valor: R$ 19.490,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.012 | Data: 19/10/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 19.490,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.19.012 | Data: 19/10/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 19.490,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8