PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.09.006Nota de empenho
Emitida:
09/03/2021
09/03/2021
Valor:
R$ 85,00
R$ 85,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
JOSE APARECIDO DA SILVA
JOSE APARECIDO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE UMA ELETROBOMBA, INSTALADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CEI - ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA, NA SEDE DO DISTRITO DE ARAPORANGA, NESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE UMA ELETROBOMBA, INSTALADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CEI - ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA, NA SEDE DO DISTRITO DE ARAPORANGA, NESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.16.004
Data: 16/03/2021 | Valor: R$ 85,00
Data: 16/03/2021 | Valor: R$ 85,00
Notas Fiscais:
Numero: 282 | Data: 16/03/2021 | Valor: R$ 85,00
Numero: 282 | Data: 16/03/2021 | Valor: R$ 85,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.009 | Data: 07/04/2021 | Credor: JOSE APARECIDO DA SILVA | Valor: R$ 85,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P04.07.009 | Data: 07/04/2021 | Credor: JOSE APARECIDO DA SILVA | Valor: R$ 85,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782