PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.122Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 1.100,00
R$ 1.100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AO PSF, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AO PSF, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.243
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.032 | Data: 22/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.22.032 | Data: 22/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X