PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.116Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 3.015,00
R$ 3.015,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
CICERO IVAN DA SILVA - MEI
CICERO IVAN DA SILVA - MEI
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA, CONSERTO E VULCANIZAÇAO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE., CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA ORDEM DE SERVIÇOS N° 20210312982.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA, CONSERTO E VULCANIZAÇAO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE., CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA ORDEM DE SERVIÇOS N° 20210312982.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.18.004
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 3.015,00
Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 3.015,00
Notas Fiscais:
Numero: 284 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 3.015,00
Numero: 284 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 3.015,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.25.006 | Data: 25/03/2021 | Credor: CICERO IVAN DA SILVA - MEI | Valor: R$ 3.015,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.25.006 | Data: 25/03/2021 | Credor: CICERO IVAN DA SILVA - MEI | Valor: R$ 3.015,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618