PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.139Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
01/09/2022
Valor:
R$ 42.000,00
R$ 42.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.225
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 15.451,37
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 15.451,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.123 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 15.451,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.10.123 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 15.451,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.226
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 25.027,20
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 25.027,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.124 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 25.027,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.10.124 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 25.027,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.183
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 1.521,43
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 1.521,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.056 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 1.521,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.056 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 1.521,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3