PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.118Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 293,36
R$ 293,36
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, ALUSIVO AO MÊS DE FEBEREIRO DO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO, ALUSIVO AO MÊS DE FEBEREIRO DO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.238
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 293,36
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 293,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.041 | Data: 22/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 293,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Numero: P03.22.041 | Data: 22/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO | Valor: R$ 293,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644