PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.119Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 7.560,63
R$ 7.560,63
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.237
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 7.560,63
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 7.560,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.039 | Data: 22/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 7.560,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000188379
Numero: P03.22.039 | Data: 22/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 7.560,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000188379