PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.151Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
01/09/2022
Valor:
R$ 98.800,00
R$ 98.800,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.05.073
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 39.815,82
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 39.815,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.019 | Data: 31/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 39.815,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.31.019 | Data: 31/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 39.815,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.07.030
Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.011 | Data: 02/12/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.02.011 | Data: 02/12/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P12.01.024
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 14.560,20
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 14.560,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.010 | Data: 15/12/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 14.560,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.15.010 | Data: 15/12/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 14.560,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3