PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.120Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ALUSIVO AO INCENTIVO ADICIONAL.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ALUSIVO AO INCENTIVO ADICIONAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.241
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 14.000,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 14.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.029 | Data: 22/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 14.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.22.029 | Data: 22/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - AGENTES COMUNIT DE SAUDE | Valor: R$ 14.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X