PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.13.007Nota de empenho
Emitida:
13/10/2022
13/10/2022
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DANIELY FELIX DE SOUSA
DANIELY FELIX DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR, AFIM DE GARANTIR OS DIREITOS E DEFESA DAS CRIANÇAS, NA CIDADE DE CRATEUS-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1310/2022-03 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR, AFIM DE GARANTIR OS DIREITOS E DEFESA DAS CRIANÇAS, NA CIDADE DE CRATEUS-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1310/2022-03 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.13.008
Data: 13/10/2022 | Valor: R$ 250,00
Data: 13/10/2022 | Valor: R$ 250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.002 | Data: 17/10/2022 | Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.17.002 | Data: 17/10/2022 | Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X