PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.18.001Nota de empenho
Emitida:
18/10/2022
18/10/2022
Valor:
R$ 2.440,00
R$ 2.440,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL AMBULATORIAL
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ARTEFATOS DE LAB.COM.REPRESENTACAO SERVS LTDA.
ARTEFATOS DE LAB.COM.REPRESENTACAO SERVS LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202210180001.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202210180001.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.20.010
Data: 20/10/2022 | Valor: R$ 2.440,00
Data: 20/10/2022 | Valor: R$ 2.440,00
Notas Fiscais:
Numero: 42663 | Data: 20/10/2022 | Valor: R$ 2.440,00
Numero: 42663 | Data: 20/10/2022 | Valor: R$ 2.440,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.021 | Data: 27/10/2022 | Credor: ARTEFATOS DE LAB.COM.REPRESENTACAO SERVS LTDA. | Valor: R$ 2.440,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.27.021 | Data: 27/10/2022 | Credor: ARTEFATOS DE LAB.COM.REPRESENTACAO SERVS LTDA. | Valor: R$ 2.440,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8