PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.036Nota de empenho
Emitida:
02/09/2022
02/09/2022
Valor:
R$ 64.650,00
R$ 64.650,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Credor:
COMERCIAL SOARES NS LTDA
COMERCIAL SOARES NS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE SOM E REPRODUCAO DE AUDIO E VIDEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE SOM E REPRODUCAO DE AUDIO E VIDEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL DE INFORMATICA VENTILADORES EQUIPAMENTOS DE PROJECAO DE IMAGEM BEBEDOUROS EQUIPAMENTOS DE SOM E REPRODUCAO DE AUDIO E VIDEO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL DE INFORMATICA VENTILADORES EQUIPAMENTOS DE PROJECAO DE IMAGEM BEBEDOUROS EQUIPAMENTOS DE SOM E REPRODUCAO DE AUDIO E VIDEO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P12.02.006
Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 64.650,00
Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 64.650,00
Notas Fiscais:
Numero: 2898 | Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 64.650,00
Numero: 2898 | Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 64.650,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.081 | Data: 08/12/2022 | Credor: COMERCIAL SOARES NS LTDA | Valor: R$ 64.650,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0684-0 CONTA: 71.272-7
Numero: P12.08.081 | Data: 08/12/2022 | Credor: COMERCIAL SOARES NS LTDA | Valor: R$ 64.650,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0684-0 CONTA: 71.272-7