PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.20.010Nota de empenho
Emitida:
20/09/2022
20/09/2022
Valor:
R$ 19.575,00
R$ 19.575,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Credor:
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL DE INFORMATICA VENTILADORES EQUIPAMENTOS DE PROJECAO DE IMAGEM BEBEDOUROS EQUIPAMENTOS DE SOM E REPRODUCAO DE AUDIO E VIDEO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL DE INFORMATICA VENTILADORES EQUIPAMENTOS DE PROJECAO DE IMAGEM BEBEDOUROS EQUIPAMENTOS DE SOM E REPRODUCAO DE AUDIO E VIDEO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P10.07.013
Data: 07/10/2022 | Valor: R$ 19.575,00
Data: 07/10/2022 | Valor: R$ 19.575,00
Notas Fiscais:
Numero: 2083 | Data: 07/10/2022 | Valor: R$ 19.575,00
Numero: 2083 | Data: 07/10/2022 | Valor: R$ 19.575,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.003 | Data: 11/11/2022 | Credor: JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 19.575,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0684-0 CONTA: 71.272-7
Numero: P11.11.003 | Data: 11/11/2022 | Credor: JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 19.575,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0684-0 CONTA: 71.272-7