PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.26.003Nota de empenho
Emitida:
26/10/2022
26/10/2022
Valor:
R$ 17.650,26
R$ 17.650,26
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI
M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS (CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULA), MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO N. 20220881-EDUC001.
REFERENTE DESPESAS COM EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS (CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULA), MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO N. 20220881-EDUC001.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS D
REGISTRO DE PRECO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS D
Contrato
Liquidações
P11.08.007
Data: 08/11/2022 | Valor: R$ 16.737,78
Data: 08/11/2022 | Valor: R$ 16.737,78
Notas Fiscais:
Numero: 338 | Data: 03/11/2022 | Valor: R$ 16.737,78
Numero: 338 | Data: 03/11/2022 | Valor: R$ 16.737,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.002 | Data: 09/11/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 16.737,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.09.002 | Data: 09/11/2022 | Credor: M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI | Valor: R$ 16.737,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2