PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.03.033Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da divida contratual resgatado
Principal da divida contratual resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00668/2020 RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00668/2020 RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.03.036
Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 38.119,62
Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 38.119,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.037 | Data: 31/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 37.134,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.31.037 | Data: 31/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 37.134,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.03.036
Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 38.119,62
Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 38.119,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.038 | Data: 31/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 985,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.31.038 | Data: 31/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 985,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P12.12.018
Data: 12/12/2022 | Valor: R$ 1.880,38
Data: 12/12/2022 | Valor: R$ 1.880,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.057 | Data: 12/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.880,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.12.057 | Data: 12/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.880,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3