Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
03/10/2022

Valor:
R$ 60.000,00

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada

Elemento:
Principal da divida contratual resgatado

Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00666/2020 RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P10.03.038
Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 53.874,43

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.042 | Data: 31/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 53.874,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8

Liquidações

P12.12.024
Data: 12/12/2022 | Valor: R$ 6.125,57

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.061 | Data: 12/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.125,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI