PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.23.001Nota de empenho
Emitida:
23/03/2021
23/03/2021
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCINEUDO ROQUE DE OLIVEIRA
FRANCINEUDO ROQUE DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PACIENTE GLEYSON BARBOSA XAVIER DA SILVA, COM A FINALIDADE DE SER SUBMETIDA A UMA CONSULTA MEDICA, NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 25 DE MARÇO DE 2021., CONFORME PORTARIA Nº 2303/2021, EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PACIENTE GLEYSON BARBOSA XAVIER DA SILVA, COM A FINALIDADE DE SER SUBMETIDA A UMA CONSULTA MEDICA, NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE 25 DE MARÇO DE 2021., CONFORME PORTARIA Nº 2303/2021, EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.23.001
Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 300,00
Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.003 | Data: 24/03/2021 | Credor: FRANCINEUDO ROQUE DE OLIVEIRA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.24.003 | Data: 24/03/2021 | Credor: FRANCINEUDO ROQUE DE OLIVEIRA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618