PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.03.059Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 72.500,00
R$ 72.500,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.093
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 9.969,40
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 9.969,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.096 | Data: 31/10/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 9.969,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.31.096 | Data: 31/10/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 9.969,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.094
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 2.906,04
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 2.906,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.097 | Data: 31/10/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 2.906,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.31.097 | Data: 31/10/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 2.906,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.120
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 38.993,90
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 38.993,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.029 | Data: 30/11/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 38.993,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.30.029 | Data: 30/11/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 38.993,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.121
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 2.929,75
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 2.929,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.030 | Data: 30/11/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 2.929,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.30.030 | Data: 30/11/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 2.929,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.122
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 14.004,75
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 14.004,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.031 | Data: 30/11/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 14.004,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.30.031 | Data: 30/11/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 14.004,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3