PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.126Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 58,56
R$ 58,56
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.253
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 58,56
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 58,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.011 | Data: 23/03/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 58,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Numero: P03.23.011 | Data: 23/03/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 58,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924