Emitida:
03/10/2022
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P10.31.217
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 9.215,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.153 | Data:
10/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
| Valor: R$ 9.215,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.30.332
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 784,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.113 | Data:
09/12/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
| Valor: R$ 784,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X