Emitida:
03/10/2022
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P10.31.264
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 214,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.088 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 214,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.265
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 14.407,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.090 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 14.407,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.266
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.092 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 420,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.267
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 2.160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.095 | Data:
17/11/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.160,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.266
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.087 | Data:
13/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 420,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.267
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 217,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.084 | Data:
13/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 217,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.339
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 1.541,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.095 | Data:
13/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.541,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P12.15.014
Data:
15/12/2022
|
Valor: R$ 334,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.021 | Data:
20/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 334,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P12.15.015
Data:
15/12/2022
|
Valor: R$ 283,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.103 | Data:
20/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 283,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3