Emitida:
06/04/2021
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MONIQUE HERBENY FEITOSA BACURAU NUVENS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., A CAPITAL DO ESTADO, COM A
FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA, JUNTO A SEC. DE PROTEÇAO SOCIAL, JUSTIÇA,
CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS, NO PERIODO DE 07 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA Nº
0604/2021.
Liquidações
P04.06.001
Data:
06/04/2021
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.005 | Data:
06/04/2021
| Credor: MONIQUE HERBENY FEITOSA BACURAU NUVENS
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X