PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.29.003Nota de empenho
Emitida:
29/11/2022
29/11/2022
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LUIZ FELIX DE BARROS
LUIZ FELIX DE BARROS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL À FORTALEZA, AO SPS- SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 2911/2022-03 GOV.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL À FORTALEZA, AO SPS- SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 2911/2022-03 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.037
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 600,00
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.007 | Data: 02/12/2022 | Credor: LUIZ FELIX DE BARROS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.02.007 | Data: 02/12/2022 | Credor: LUIZ FELIX DE BARROS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X