PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.001Nota de empenho
Emitida:
01/12/2022
01/12/2022
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DANIELY FELIX DE SOUSA
DANIELY FELIX DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE ACOLHIMENTO TIA JULIA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, Nº 0112/2022-04 GOV.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE ACOLHIMENTO TIA JULIA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, Nº 0112/2022-04 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.01.013
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 600,00
Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.003 | Data: 05/12/2022 | Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.05.003 | Data: 05/12/2022 | Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X