PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.23.005Nota de empenho
Emitida:
23/03/2021
23/03/2021
Valor:
R$ 225,00
R$ 225,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
DIEGO SEVERO ALVES
DIEGO SEVERO ALVES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇAO E RETIRADA DE MATO, NO PATIO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE HOMEM DE SOUZA FILHO, LOCALIZADA NO SITIO GURITIBA, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 20210322565.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇAO E RETIRADA DE MATO, NO PATIO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE HOMEM DE SOUZA FILHO, LOCALIZADA NO SITIO GURITIBA, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 20210322565.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.004
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 225,00
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 225,00
Notas Fiscais:
Numero: 293 | Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 225,00
Numero: 293 | Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.003 | Data: 13/04/2021 | Credor: DIEGO SEVERO ALVES | Valor: R$ 225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P04.13.003 | Data: 13/04/2021 | Credor: DIEGO SEVERO ALVES | Valor: R$ 225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782