PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.21.007Nota de empenho
Emitida:
21/11/2022
21/11/2022
Valor:
R$ 13.304,64
R$ 13.304,64
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P12.20.034
Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 1.880,70
Data: 20/12/2022 | Valor: R$ 1.880,70
Notas Fiscais:
Numero: 186622 | Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 1.880,70
Numero: 186622 | Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 1.880,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.012 | Data: 22/12/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 1.880,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.22.012 | Data: 22/12/2022 | Credor: PROHOSPITAL COM HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 1.880,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X