Emitida:
01/11/2022
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P11.30.255
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 2.347,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.041 | Data:
13/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.347,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.256
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 11.563,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.047 | Data:
13/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 11.563,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.257
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 2.603,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.049 | Data:
13/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.603,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.258
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 14.574,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.043 | Data:
13/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 14.574,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.259
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 2.851,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.045 | Data:
13/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.851,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.15.042
Data:
15/12/2022
|
Valor: R$ 334,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.058 | Data:
20/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 334,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.15.043
Data:
15/12/2022
|
Valor: R$ 532,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.051 | Data:
20/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 532,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.15.044
Data:
15/12/2022
|
Valor: R$ 2.784,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.054 | Data:
20/12/2022
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.784,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8