PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.206Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 242.000,00
R$ 242.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.272
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 61.318,96
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 61.318,96
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.087 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 61.318,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.09.087 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 61.318,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.273
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 4.182,08
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 4.182,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.088 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.182,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.09.088 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 4.182,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.274
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 11.394,21
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 11.394,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.089 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 11.394,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.09.089 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 11.394,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.275
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 138.697,45
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 138.697,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.090 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 138.697,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.09.090 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 138.697,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.276
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 3.393,60
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 3.393,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.091 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 3.393,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.09.091 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 3.393,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.277
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 6.552,42
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 6.552,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.092 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.552,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.09.092 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.552,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.278
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 7.780,66
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 7.780,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.093 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 7.780,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.09.093 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 7.780,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.279
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 6.520,16
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 6.520,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.094 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.520,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.09.094 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 6.520,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X