PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.106Nota de empenho
Emitida:
01/12/2022
01/12/2022
Valor:
R$ 100.997,03
R$ 100.997,03
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A 2a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO A 2a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.15.069
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 5.612,40
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 5.612,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.090 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.612,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.090 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 5.612,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.15.070
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 62.504,99
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 62.504,99
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.091 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 62.504,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.091 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 62.504,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.15.071
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 1.696,80
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 1.696,80
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.092 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.696,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.092 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 1.696,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.15.072
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 2.507,49
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 2.507,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.093 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.507,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.093 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.507,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.15.073
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 2.963,40
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 2.963,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.094 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.963,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.094 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 2.963,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.15.074
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 3.653,55
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 3.653,55
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.095 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 3.653,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.095 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 3.653,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.15.075
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 22.058,40
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 22.058,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.096 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 22.058,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.15.096 | Data: 15/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 22.058,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X